发票管理操作及说明
发票管理（所有发票都需在发票流水表中操作； 开票进票统一入口）
发票列表
1.会员可管理自己的发票；
2.商务助理可管理客户发票；
3.机构出纳人员可管理分支机构发票；
发票审核状态为审核通过，并且有未分配金额的可进行分配金额，本次操作为
分配项目可多选，选中的项目所分配的发票金额合计不能发票金额；
录入发票
1.会员录入
2.客服录入
3.分支机构出纳录入
开出发票(必须分配到项目或服务，提交后走收支审核流程)：
运营项目开票（发票类别默认为回款）
1.可关联选中往来单位在此开票项目中的收款单据；
2.税率显示为立项时设置的税率，可修改；
3.此次开票应扣税金不足时可以项目代扣，现金，借支进行补充；
服务开票（发票类别默认为空）
1.可关联选中往来单位在此服务中的收款单据；
开进发票
选择分配
1.可选多个项目进行发票金额分配；
2.分配金额为 0<分配金额≤发票面额，剩余未分配金额可留下次再进行分配；
3.审核流程为收支审核流程，再分配需上次分配金额审核成功后才可操作；
选择暂不分配
1.暂不分配的发票进入独立审核流程，提交后→商助审核→发票记账；
2.发票记账的记账人员由分支机构负责人设置（行政人事→我的分支机构）
发票汇总（查询）
收支审核
1.审核表单展开，显示收支单据、审核记录；
2.收支单据展开：
运营项目单据
显示项目收支信息（点击查看按钮可查看完整项目收支分析，会员在此单据中分支机构的收支分析）
如果为发票单据或资金单据则显示往来银行收支信息
为发票单据则显示发票信息
服务/往来单据
如果为借支则显示会员在此机构的借支信息；
为发票单据则显示发票信息
中标项目单据
显示此中标收支信息
3.收支单据操作（点击事件）
文件下载（有上传文件则显示）
关联发票/收支（有关联单据则显示）
查看明细（有明细则显示）
查看工资（为工资单据则显示）
看看绩效（为绩效单据则显示）
查看社保（为社保单据则显示）
查看油费（为油补单据则显示）
4.点击收支单据往来账户信息一栏可弹出弹窗，显示完整项目名称，往来单位，录入说明